Modèle de rapport d'audit iso TS 16949 v2002

L'approche processus est mise en place dans l'entreprise. les pilotes ne se sont pas appropriés la démarche. Il n'existe pas de plan de progrès formalisé au regard du plan de travail à 2 ans

Dans la carte de processus Service Qualité toutes les activités ne sont pas prises en compte. Ex: la gestion des ECME. Il serait bon de revoir l'ensemble des fiches processus.

La gestion documentaire est à revoir : zone de contrôle: les instructions au poste ne sont plus gérées par le système qualité.

Dans zone xxx, on trouve plusieurs plans client dont la gestion n'est pas contrôlée, également des gammes non signées par les trois fonctions concernées Ex : xxx xx xxxxx

Le fonctionnement global des réunions est à revoir ou à respecter (plan de communication), excepté la réunion production

Il n'existe pas de système ou de réunion pluridisciplinaire quotidienne pour prioriser les actions.

La politique qualité et environnementale est à revoir elle ne correspond pas à la réalité de l'entreprise

Le plan de formation ne montre pas quelles formations ont été réalisées, il existe cependant un indicateur de taux d'avancement

La satisfaction et motivation du personnel n'a pas été mesurée en 200X

Le système de qualification des fournisseurs ne semble pas maîtrisé. Le fournisseur DURAND est arrivé à 3 contrôles satisfaisant, il est toujours en fournisseur à contrôler alors que la procédure indique de ne plus faire de contrôle.

Le système de suivi des fournisseurs n'est pas efficace : pas de suivi correct des actions, démérites mal appliqués. De plus, le document alerte qualité ne prend pas en compte le suivi de l'action jusqu'à sa clôture. Beaucoup de plans d'actions émis restent sans réponse, l'indicateur des réclamations stagne à une moyenne de 15 par mois

La gestion des changements de statut dans la GPAO n'est pas maîtrisée, la qualité n'est pas au courant pourquoi les achats ont bloqué une référence et vice versa