Procédure d'audit interne (exemple) (audit interne ISO 14 001)

Le responsable environnement établit, met en oeuvre et suit la planification annuelle des audits. Les résultats des audits précédents et l'importance des processus et services audités sont pris en compte pendant l'établissement du programme annuel des audits. Les objectifs du "Programme d'audit interne" sont :

Chaque auditeur est formé et évalué. Les personnes ayant le droit de faire des audits sont enregistrées dans la "Liste auditeurs internes". La compétence des auditeurs vient des connaissances professionnelles, de la maîtrise de la norme ISO 14 001, des qualités personnelles et des expériences d'audit.

Si besoin est, le responsable d'audit constitue une équipe d'audit et définit les rôles et les missions. S'il le juge nécessaire, le responsable peut organiser une réunion de préparation avec les personnes concernées. Le questionnaire d'audit peut être transmis à l'audité quelques jours avant l'audit. Pour les audits du système de management environnemental les équipes de nuit doivent être obligatoirement auditées.

La clôture de l'audit est formalisée, soit par une réunion de fin d'audit, soit par la diffusion du rapport d'audit. Les résultats des audits internes (y compris leur suivi) sont présentés par le responsable environnement et examinés en revue de direction. C'est l'un des éléments d'entrée importants pour trouver des opportunités d'amélioration du système de management environnemental (SME).

La codification pour les rapports d'audit est 3705AAxxyy, où AA est l'année (09 pour 2009), xx le numéro de l'audit (il peut y avoir plusieurs audits par an) et yy le numéro de l'indice (révision). La diffusion du rapport inclut les audités, le responsable du service audité et les personnes concernées par les actions correctives.

Le calendrier de mise en oeuvre des actions correctives est suivi par le responsable d'audit qui peut demander des rapports d'avancement. Il valide chaque action sur le rapport d'audit au fur et à mesure que celles-ci sont réalisées. Pour relancer des actions correctives non soldées, l'auditeur peut provoquer une réunion avec chaque responsable d'action ou réaliser un deuxième audit. L'audit est clôturé lorsque toutes les actions correctives sont réalisées.