Modèle de questionnaire et rapport d'audit iso 9001 version 2000

Le processus audité est identifié dans le manuel qualité (on doit retrouver le processus audité dans la cartographie des processus)

Le processus est maîtrisé par des objectifs clairement définis et mesurer par des indicateurs (on doit trouver une liste des indicateurs avec des cibles définies pour chacun d'entre eux .... C'est souvent un tableau de bord)

Il existe des règles définies pour la gestion du manuel qualité, des procédures, des instructions, des plans qualité, .... (Qui rédige les documents ? Qui valide ? Qui approuve ? Qui peut modifier ? Qui diffuse ? Comment sont identifiés les documents ? ... (On doit trouver une procédure de maitrise de la documentation)

Il existe des règles définies pour la gestion des enregistrements (Modalités de classement : QUI ? OU ? COMMENT ? Modalités d'archivage OU ? COMBIEN DE TEMPS ? Modalités de destruction : QUI est habilité à détruire ? COMMENT ?) (on doit trouver un tableau prenant en compte tous ces points pour chacun des enregistrements)

Des activités de veille normative et réglementaire sont mises en oeuvres (on doit trouver un fichier de suivi)

Il existe des règles définies pour la gestion des documents de provenance extérieure (Normes, spécifications, documentation client...) (on doit trouver une procédure)

La politique qualité est communiquée au sein de l'organisme (les personnes doivent connaître la politique qualité, on peut trouver l'affichage de cette politique à certains endroits de la société)

Des Objectifs sont définis dans le manuel qualité et sont cohérents avec la politique qualité (on doit trouver la liste des objectifs, pour s'assurer de la cohérence il est nécessaire de s'entretenir avec la direction)

Des fiches métiers sont écrites, elles peuvent être présentées pour les fonctions auditées. (on doit se voir présenter les fiches métiers à la demande)