Questionnaire d'audit interne SME ISO 14 001, 66 questions (audit interne ISO 14 001)

PQB E 37 A 03 Questionnaire d’audit SME ISO 14 001
PQBE37A03
Module de formation "Audit interne ISO 14001"
Questionnaire d’audit interne SME ISO 14 001,
66 questions
Ce document fait partie de l'ensemble E 37 Préparation à l’audit interne
ISO 14001
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• aérospatial (EN 9100)
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Questionnaire d’audit SME ISO 14 001 PQB E 37 A 03
Exemple de questionnaire d’audit d’un système de management environnemental (SME) ISO 14 001
66 questions
(Liste non exhaustive - sera adaptée à chaque application concrète)
N°
Questions
Notes / Réponses
4 Exigences du système de management
environnemental
4.1 Exigences générales
1
Il y a-t-il un organigramme de l’organisme ?
2
Le domaine d’application du SME est-il défini ?
3
Comment le processus d’amélioration du SME est-il
appliqué ?
4.2 Politique environnementale
1
L’engagement d’amélioration continue de la direction est-il
présent dans la politique environnementale ?
2
La politique environnementale est-el e à jour ?
3
La politique environnementale est-el e communiquée à
tous les niveaux ?
4.3 Planification
4.3.1 Aspects environnementaux
1
Les aspects environnementaux de vos activités, produits et
services sont-ils identifiés dans une procédure ?
2
Sur quels aspects a-t-on une influence directe et
indirecte ?
3
Les impacts significatifs sur l’environnement sont-ils
classifiés ?
4
La procédure est-el e à jour ?
5
Les aspects significatifs environnementaux sont-ils pris en
compte dans le SME ?
4.3.2 Exigences légales et autres
1
Les exigences applicables légales et autres sont-el es
identifiées dans une procédure ?
2
La procédure est-el e à jour ?
3
Comment sont appliquées ces exigences aux aspects
environnementaux ?
4
Les exigences applicables légales et autres sont-el es
prises en compte dans le SME ?
4.3.3 Objectifs, cibles et programmes
1
Les objectifs et cibles environnementaux sont-ils à jour ?
2
Les objectifs sont-ils cohérents avec la politique
environnementale ?
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