Questionnaire d'audit SMQ (Système de management de la qualité) (instruction qualité 1)

PQB E04 0303 Questionnaire d'audit SMQ
PQBE040303
Instruction qualité
Questionnaire d’audit SMQ (Système de
management de la qualité)
Ce document fait partie de l'ensemble E 04 Instructions qualité 1
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PQB E04 0303 Questionnaire d'audit SMQ
Questionnaire d’audit d’un système de management de la
qualité (SMQ) ISO 9001
176 questions
N°
Questions
Notes / Réponses
4 Système de management de la qualité
4.1 Exigences générales
1 Il y a-t-il un organigramme de l’organisme ?
2 Dans l’organigramme savez-vous où est votre
service et à qui il est subordonné ?
3 Les processus sont-ils identifiés et classifiés ?
4 Connaissez-vous les processus liés au votre ?
5 Chaque processus a-t-il des objectifs et
indicateurs ?
6 Comment mesure-t-on l’atteinte des objectifs ?
7 Les ressources nécessaires pour mesurer
l’efficacité des processus sont-elles
assurées ?
8 Savez-vous qui analyse les résultats des
processus ?
9 L’organisme a-t-il externalisé des processus et si
oui comment sont-ils maîtrisés ?
10 Quel es actions sont mises en œuvre pour obtenir
l’amélioration continue des processus ?
4.2 Exigences relatives à la documentation
4.2.1 Généralités
1 La politique qualité et les objectifs qualité
figurent-t-ils dans un document ?
2 Dans le manuel qualité trouve-t-on les 6
procédures documentées obligatoires ?
3 Est-ce que les procédures sont tenues à jour ?
4 Est-ce que toute la documentation est suffisante
et nécessaire ?
4.2.2 Manuel qualité
1 Est-ce que votre manuel qualité est à jour ?
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2 Le domaine d’application du SMQ est-il décrit
dans le manuel qualité avec les exclusions ?
3 A-t-on inclus dans le manuel qualité toutes les
procédures ou des références à cel es-ci ?
4 Il y a t-il une cartographie de tous les processus
de l’organisme avec leurs interactions ?
4.2.3 Maîtrise des documents
1 La procédure de maîtrise des documents est-el e
à jour ?
2 Quels sont les documents qui doivent être
approuvés ?
3 Quels sont les documents qui doivent être
codifiés et passer en revue ?
4 Est-ce que les documents avec versions
pertinentes sont là où on en a besoin ?
5 Est-ce que les documents extérieurs sont
identifiés et maîtrisés ?
4.2.4 Maîtrise des enregistrements
1 La procédure de maîtrise des enregistrements
est-el e à jour ?
2 Est-ce que tous les enregistrements doivent être
conservés ?
3 Est-ce que le classement et l’archivage des
enregistrements permettent de les trouver
facilement et rapidement ?
4 La durée de conservation et l’élimination des
enregistrements sont-ils respectés ?
5 Est-ce qu’une sauvegarde des données
informatiques est faite régulièrement ?
5 Responsabilité de la direction
5.1 Engagement de la direction
1 Est-ce que l'importance à satisfaire les exigences
des clients, réglementaires et légales est
communiquée à tous les niveaux ?
2 Est-ce que la politique qualité et les objectifs sont
établis et mis à jour ?
3 Est-ce que les objectifs qualité sont associés
logiquement à la politique qualité ?
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4 Est-ce que pendant les revues de direction
l’atteinte des objectifs qualité est analysée ?
5 La direction a-t-el e mis à disposition les
ressources nécessaires pour atteindre les
objectifs qualité ?
5.2 Ecoute client
1 Est-ce que les exigences des clients sont
identifiées, comprises et communiquées à
tous les niveaux ?
2 Est-ce que les besoins et attentes des clients,
exprimés ou implicites, sont déclinés en
exigences internes ?
3 Est-ce que la direction assure les moyens
nécessaires pour satisfaire les exigences des
clients ?
5.3 Politique qualité
1 Est-ce que la politique qualité est adaptée à la
finalité de l’organisme ?
2 La politique qualité contient-elle un engagement à
satisfaire aux exigences clients et
réglementaires et à l'amélioration continue ?
3 Est-ce que des objectifs qualité sont associés à la
politique qualité ?
4 Est-il assuré qu'à tous les niveaux la politique
qualité est communiquée, comprise et
appliquée ?
5 Est-ce que la politique qualité est revue
régulièrement ?
5.4 Planification
5.4.1 Objectifs qualité
1 Est-ce que les objectifs qualité sont déclinés à
tous les processus ?
2 Est-ce qu’il existe des objectifs qualité liés aux
produits ?
3 Est-ce que l’atteinte des objectifs qualité est
facilement mesurable ?
4 Est-ce que les objectifs qualité sont cohérents
avec tous les points de la politique qualité ?
5.4.2 Planification du SMQ
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