Questionnaire d'audit interne processus ISO 9001, 108 questions (audit interne ISO 9001)

PQB E35 A 04 Questionnaire d’audit processus ISO 9001
PQBE35A04
Module de formation "Audit interne ISO 9001"
Questionnaire d’audit interne processus ISO
9001, 108 questions
Ce document fait partie de l'ensemble E 35 Audit interne ISO 9001
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Questionnaire d’audit processus ISO 9001 PQB E35 A 04
Exemple de questionnaire d’audit processus dans une organisation certifiée ISO 9001
108 questions
(Liste non exhaustive - sera adaptée à chaque application concrète)
1. Identité
2. Pilote et acteurs
3. Finalité et clients
4. Domaine et interactions
5. Objectifs et indicateurs
6. Eléments d’entrée
7. Eléments de sortie
8. Réalisation
9. Surveillance et mesure
10. Sécurité et environnement
11. Amélioration
N°
Questions
Notes / Réponses
1. Identité
1
Quel est l’intitulé exact du processus ?
2
Quel est son type ?
(de management, de support ou de réalisation)
3
Connaissez-vous la cartographie de ce processus ?
4
Quel e est votre fonction dans ce processus ?
5
Quel es sont vos responsabilités et autorités ?
6
Où sont décrites vos responsabilités et autorités ?
2. Pilote et acteurs
1
Qui est le pilote (responsable) de ce processus ?
2
Quel est le rôle du pilote ?
3
Quel e est la mission prioritaire du pilote ?
4
Quel es sont les responsabilités et autorités du pilote ?
5
Où sont décrites les responsabilités et autorités du pilote ?
6
Savez-vous comment votre travail contribue à la satisfaction
des clients (internes et externes) ?
7
Connaissez-vous les exigences explicites et implicites des
clients ?
8
Qui sont les acteurs (intervenants) de ce processus ?
9
Les acteurs ont-ils la compétence adéquate ?
(qualification, formation, expérience…)
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